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金阳县政府办2015年部门预算编制说明


来源:未知 时间:2015年04月23日 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  职能简介(参照县政府批准的三定方案);2015年重点工作任务介绍。
  二、部门概况
  政府办(部门单位)下属二级预算单位8个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。
  三、收支预算总体情况
  2015年政府办(部门单位)收入预算总额为1748万元,其中:当年财政拨款收入1748万元,其中事业收入91万元,。相应安排支出预算1748万元,其中:人员支出634万元,日常公用支出129万元,对个人和家庭的补助支出184万元,专项支出801万元。
  四、财政拨款支出预算安排情况
  政府办(部门单位)部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县行政事业发展相关工作。其中:
  基本支出,947万元是用于保障是机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  项目支出,801万元是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  2015年(部门单位)部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目科目):
  (一)一般公共服务支出633万元,主要用于政府办.安监局.档案局.史志办.地震局.编办.法制局.花椒办等单位办公费.印刷费水电费.差旅费.会议费.培训费.公务用车运行费.招待费.维修费等。
  (二)社会保障和就业支出670万元,主要用于交纳职工养老保险.失业保险.医疗保险.公伤保险.残疾人就业保险。
  (三)医疗卫生支出460万元,主要用于职工医疗费。
  (四)住房保障支出66万元,主要用于交纳职工住房公积金。
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2015年“三公”经费财政拨款预算数64万元,其中:因公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费63万元。
  (一)公务接待费较2014年预算持平.
  (二)公务用车购置及运行维护费较201420预算持平
  单位现有公务用车21辆,其中:轿车1辆,越野车19辆,多功能乘用车1辆。
  2015年安排公务用车运行维护费150万元。用于21辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。主要保障政府工作的正常运转.
  六、机关运行经费安排情况(行政及参公单位)
  政府办(部门单位)2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1748万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。


附件:金阳县政府办2015年预算公开报表

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